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2017年度福建省体育彩票管理中心部门决算说明
2018-09-04 09:54 福建体彩网

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  按照《福建省财政厅关于批复福建省体育彩票管理中心 2017年度部门决算的通知》(闽财决〔2018〕300号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、主要职责

  根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等有关规定,

  在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责本省的体育彩票销售工作,主要职责是:

  (一)制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范;

  (二)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  (三)向省级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

  (四)负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (五)负责实施本省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

  (六)负责组织实施本省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、基本情况

  福建省体育彩票管理中心内设十个科室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  备注:在职人数包含在编人员18人、聘用人员 95人,劳务派遣201人。

  三、主要工作总结

  2017年,在局党组的正确领导下和省财政厅等部门的大力支持下,紧紧围绕“调结构、稳增长、惠民生”的发展定位,圆满完成了全年工作目标。全年销售体育彩票106.46亿元,同比增长32.11%,筹集公益金27.63亿元,同比增长21.32%,为网点发放佣金9.01亿元,代扣代缴中奖偶然所得税1.63亿元。重点完成了以下工作:

  一是渠道建设优化升级。进一步扩大了销售网点的规模,目前,门店数量有8300个,有效填补城乡空白区域。通过开展了2期网点星级评定和6期第三方服务机构暗访,网点的整体形象和服务水平有了较大提升。推进网点电子化建设,在部分网点增加第三方移动支付方式试点工作,以满足顾客购彩需要。

  二是游戏培育协同发展。乐透型彩票销售55.21亿元,同比增长2%。超级大乐透配合全国派奖开展了网点激励营销活动和十周年回顾主题活动,全年销售19.58亿元,增长了5.5%。高频游戏增加了销售开奖期次,延长了销售时间,新玩法“乐选”组合购买方式成功上线,销量环比增长百分之八以上,效果达到预期目标。本地游戏得到巩固,“31选7”游戏规则调整和附加游戏上市一年后,品牌、销量形成并驾齐驱之势,主游戏销售了6.05亿元,同比增长25%。

  竞猜型彩票销售45.04亿元,同比增长121.74%,贡献了总销量的42.3%,与全国占比基本持平,竞彩和传统足彩均实现大幅增长,创下历史新高,各地区均实现同比正增长,成为我省“彩市航母”。

  即开型彩票销售6.15亿元,改进营销方式,效果明显,环比增长47.95%。行业渠道在福州地铁1号线21个站投放了81台即开辅助销售终端,全年销量104万元,进一步宣传了体育彩票的品牌形象。

  三是品牌形象逐步提升。2017年,利用了传统媒体和新媒体相结合的宣传体系,开展了大量形式多样、主题突出的品牌营宣。开展了“斗地主赢彩票”拉新活动,开展了“快乐操场”“ 新长城助学”公益活动,践行着体育彩票的公益使命和社会责任。

  四是内生动力显著增强。各地市体育部门自觉将体彩工作纳入日常工作重点管理。一些县(市、区)体育行政部门主动利用赛事、场馆、少体校等户外资源,免费宣传体彩公益形象。以总局中心远程培训平台为抓手,开展了各类培训532场次,近6万人次接受培训。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福建省体育彩票管理中心年初结转和结余 3746.60万元,本年收入20438.92万元,本年支出19833.17万元,结余分配564.47万元,年末结转和结余3787.89万元。

  (一)2017年收入20438.92万元,比2016年决算数减少 619.18万元,下降2.94%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入19848.67万元,其中政府性基金19848.67万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入32.68万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入557.57万元。

  (二)2017年支出19833.17万元,比2016年决算数减少12043.79万元,下降37.78%,具体情况如下:

  1.基本支出0万元。

  2.项目支出19809.39万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出23.78万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共财政拨款支出决算情况

  本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出19807.39万元,比2016年决算数减少12049.28万元,下降37.82%,具体情况如下:

  (一)体育彩票销售机构业务费支出19354.95万元,较2016年决算数减少11395.42万元,下降37.06%。主要原因是减少了市场营销费的投放以及彩票宣传广告费的支出,减少了设备更新款项。

  (二)彩票市场调控资金支出452.44万元,较2016年决算数减少653.86万元,下降59.1%。主要原因是减少彩票销售渠道建设资金投入。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  本单位无一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  本单位无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门年度政府采购支出总额 4235.44万元,其中:政府采购货物支出3267.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出967.85万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中:一般公务用车30辆。

  (四)项目绩效自评报告

  1.公开项目概况

  根据年度部门预算安排,项目支出包含彩票销售机构基本建设支出和发行销售业务支出,主要用于基础设备购置、宣传广告、市场推广、市场营销、彩票销售系统建设运行维护、彩票销售渠道建设、彩票印制、专线通讯、彩票物流管理、市场调研等业务支出。

  2.评价过程及绩效分析

  2017年中心开展绩效自评项目共7项,分别为:

  (1)扩充网点511个;

  (2)星级评定,五星级网点比重减少46.09%;

  (3) 市场营销促销期间比促销前增长10%,竞彩增长133.18%、大乐透增长13.35%、即开增长47.95%;

  (4)解决就业人员684人;

  (5)建立省级电视台、平媒、电视台各1个,同时结合各地宣传特色选择一主流媒体;

  (6)实际上缴公益金27.63亿元;

  (7)实际上交税金1.63亿元。

  以上项目主要围绕数量指标和社会效益指标开展绩效自评工作,各项基础性工作得到了有效保障,确保了销量持续增长,增强了游戏产品竞争力,扩大了品牌宣传的覆盖面,解决部分社会就业问题,取得良好的社会效果。

  3.存在问题和有关建议

  绩效目标和指标往往根据上年业务费完成情况来制定目标值,绩效目标制定不够细化,前瞻性不足。行业渠道拓展难于培育,彩票市场变化影响部分目标值难以预估。

  绩效自评工作是一项长期性工作,专业性强、工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训,提升各相关业务人员的操作水平。

  十、名词解释

  (一)拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表: 1.2017年度收支决算总表

  2.2017年度收入决算表

  3.2017年度支出决算表

  4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

  5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8.2017年度政府性基金支出决算表

  9.2017年度部门决算相关信息统计表

  10. 2017年度政府采购情况表

 

1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10. 2017年度政府采购情况表

(编辑:陈星)
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